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Plankostenhochrechnung

Personalkostenplanung

Zum Unternehmenserfolg gehören gute Personalkostenplanung und -controlling zu den wichtigsten Aufgaben der Personalverwaltung.

Mit Hilfe der Personalkostenhochrechnung können aus Daten des Personalabrechnungsprogrammes sowie den aktuellen Stellendaten (Stellenplan) zuverlässig Kennzahlen für die zukünftige Entwicklung der Personalkosten ermittelt werden. Die Hochrechnung der Personalkosten beachtet dabei die individuelle Kostensituation jedes einzelnen Mitarbeiters.

Aufgrund eines definierbaren Basiszeitraums werden unter Berücksichtigung von Faktoren, wie Sonderzahlungen, Tarifanpassungen etc. Hochrechnungen für einen Berechnungszeitraum durchgeführt. Zu erwartende Belastungen für das Jahresbudget im Ergebnis liefern die Grundlage zu Entwicklung der optimalen Personalstrategie und Budgetermittlung.

Die Hochrechnungsergebnisse können gespeichert und für weitere Planungen und Auswertungen herangezogen werden. Zudem lassen sich die Kostenanpassungen für die jeweiligen Hochrechnungszeiträume, z. B. Beitragssätze, Bemessungsgrenzen, Arbeitnehmer, hinterlegen und für erneute Kostenplanungen verwenden.

Diverse Planungszenarien sind möglich

Anhand verschiedener Hochrechnungsschemata, Stellenplanvarianten und Anpassungsschemata können Sie die unterschiedlichsten Personalzukunftskostenvarianten ermitteln lassen, bevor Sie sich für eine Variante entscheiden, die Sie für Ihr Budget verwenden. Wie an der obigen Abbildung gut zu erkennen, kann die Tiefe der Hochrechnung bis auf Lohnartenebene herunter gebrochen werden.

Fibu Budget

Dieses Budget lässt sich für das Budget des Gesamtunternehmens im Finanzbuchhaltungssystem zur Verfügung stellen. Für Auswertungen Im Auswertungsbereich steht Ihnen die Analyse der Hochrechnung auf Mitarbeiterebene zur Verfügung. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit einen Soll-/Ist-Vergleich zwischen der Hochrechnung und der tatsächlichen Abrechnung durchzuführen.

Hier können Sie sich die Programmbeschreibungen herunterladen.